主任、各位副主任、各位委員：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向本次會(huì)議報(bào)告2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。
一、上半年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
全區(qū)（含保稅區(qū)、瑯岐經(jīng)濟(jì)區(qū)）實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入263160萬元，完成年初收入計(jì)劃371448萬元的70.8%，增長(zhǎng)20 %。其中：地方級(jí)收入176368萬元，完成年初收入計(jì)劃250159萬元的70.5%，增長(zhǎng)12.9%。上半年一般公共預(yù)算支出152970萬元，完成年初預(yù)算345721萬元的44.2% ,比上年同期減支43709萬元，下降22.2%。
區(qū)本級(jí)（含羅星街道）實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入217075萬元，完成年初收入計(jì)劃 305591萬元的71%，增長(zhǎng)20.4%。其中：地方級(jí)收入148961萬元，完成年初收入計(jì)劃211666萬元的70.4%，增長(zhǎng)10.1%。一般公共預(yù)算支出139423萬元，完成年初預(yù)算314372萬元的44.3%,比上年同期減支39085萬元，下降21.9%。
（二）政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入13563萬元，完成年初收入計(jì)劃421600萬元的3.2%，比上年同期減收68753萬元，下降83.5%。全區(qū)政府性基金支出90139萬元，完成年初預(yù)算363082萬元的24.8%,比上年同期減支67116萬元，下降42.7%。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入13444萬元，完成年初收入計(jì)劃 421282萬元的3.2%，比上年同期減收68779萬元，下降83.7 %。區(qū)本級(jí)政府性基金支出87468萬元，完成年初預(yù)算295059萬元的29.6%,比上年同期減支57759萬元，下降40 %。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)和區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬元，完成年初預(yù)算560萬元的0 %，比上年同期減支700萬元。根據(jù)省、市新的要求，從2020年開始區(qū)政府直接投資或區(qū)國(guó)資中心出資的企業(yè)國(guó)有資本收益收繳比例從20%提高到30%，計(jì)劃于9月份組織征收，金額約800萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)和區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入5202萬元，完成年初預(yù)算11274萬元的46.1%。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5202萬元（其中政府補(bǔ)貼收入4427萬元），完成年初預(yù)算11274萬元的46.1%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出5211萬元，完成年初預(yù)算10500萬元的49.6%。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5211萬元，完成年初預(yù)算10500萬元的49.6%。
（五）政府債務(wù)情況
根據(jù)《福建省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（閩財(cái)債管[2023]8、14號(hào)），截至2023年6月30日，我區(qū)政府債務(wù)限額為1426522萬元，其中：一般債務(wù)限額335881萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額1090641萬元。
2023年初，我區(qū)地方政府債券余額1115421萬元，其中：一般債券261151萬元；專項(xiàng)債券854270萬元。
綜上，截至6月底我區(qū)地方政府債務(wù)余額1186773萬元，其中：一般債券余額266004萬元；專項(xiàng)債券余額920769萬元，均控制在省財(cái)政廳核定我區(qū)債務(wù)限額以內(nèi)。
二、上半年財(cái)政主要工作情況
（一）開源增收，強(qiáng)化收支管理。
建立健全財(cái)稅收入聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制，完善財(cái)稅收入預(yù)測(cè)分析機(jī)制，精準(zhǔn)提高收入組織應(yīng)對(duì)能力。多措并舉，積極組織做好收入工作。一是積極爭(zhēng)取免抵調(diào)庫(kù)收入5億元，較去年同期增加14300萬元；二是積極爭(zhēng)取債券資金，上半年共爭(zhēng)取債券149712萬元，爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金50660萬元；三是加大國(guó)有資產(chǎn)處置及盤活收入34000萬元。
(二) 扎根企業(yè)，助企紓困發(fā)展。
積極發(fā)揮財(cái)稅政策作用，幫助市場(chǎng)主體恢復(fù)元?dú)狻?/span>激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。2023年上半年累計(jì)兌現(xiàn)企業(yè)扶持資金1.93億元，其中：支持重點(diǎn)企業(yè)及中小微企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)技術(shù)改造、增產(chǎn)增效等專項(xiàng)資金2827萬元；支持科技計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施、高新技術(shù)企業(yè)出入庫(kù)和企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)服務(wù)平臺(tái)獎(jiǎng)補(bǔ)等專項(xiàng)資金3443萬元；支持物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、基金等新興產(chǎn)業(yè)扶持資金1089萬元；支持培育電商、物流等新興消費(fèi)領(lǐng)域，兌現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)、物流、電商等商貿(mào)發(fā)展資金2980萬元；支持新增市場(chǎng)主體，培植穩(wěn)固稅源，兌現(xiàn)鎮(zhèn)街協(xié)稅護(hù)稅及產(chǎn)業(yè)龍頭扶持資金4623萬元；支持對(duì)臺(tái)直航、交通、文旅、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等各類資金4294萬元。
（三）突出重點(diǎn)，打造宜居生活。
優(yōu)化資金投向，進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)建設(shè)品質(zhì)。安排2.54億元用于地鐵2號(hào)線東延線、港口路下穿及市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、魁岐片區(qū)水系統(tǒng)綜合治理工程、防洪排水管網(wǎng)改造、鐵路沿線環(huán)境綜合整治工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、以及城市品質(zhì)提升“多位一體”項(xiàng)目、歷史建筑保護(hù)修繕、老舊小區(qū)改造等；安排1250萬元用于仙芝郡、香海佳園（二期）、瑯岐閩江佳園等安置房回購(gòu)；安排4546萬元用于市政雨污管網(wǎng)排查維護(hù)、市政道路保潔、生活垃圾分類、污水處理等民生支出；安排110萬元用于農(nóng)村污水管網(wǎng)建設(shè)等；安排730萬元用于林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)等；
（四）精準(zhǔn)發(fā)力，增進(jìn)民生福祉。
一是重視教育發(fā)展。上半年安排教育支出32594萬元。落實(shí)區(qū)委區(qū)政府教育優(yōu)先發(fā)展舉措，安排援疆援寧、鄉(xiāng)村支教教師、優(yōu)秀人才、名優(yōu)骨干教師及名師工作室和引才招聘等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)785萬元。下?lián)芴亟虒W(xué)生專項(xiàng)和困難學(xué)生資助補(bǔ)助資金78.74萬元，做好教育費(fèi)附加資金安排使用工作，下?lián)芙逃M(fèi)附加資金2239.62萬元，進(jìn)一步規(guī)范各學(xué)校政府采購(gòu)和校舍修繕資金使用，有力促進(jìn)了區(qū)內(nèi)中小學(xué)均衡發(fā)展。推進(jìn)中小學(xué)校舍安全建設(shè)，下?lián)芙逃A(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)430.45萬元，完善新區(qū)布點(diǎn)學(xué)校，改擴(kuò)建中小學(xué)校，緩解入學(xué)壓力。在安排公辦幼兒園建設(shè)及設(shè)備投入資金的基礎(chǔ)上，投入補(bǔ)助資金280萬元，對(duì)近年新辦的6所公辦幼兒園進(jìn)行補(bǔ)助，進(jìn)一步構(gòu)建學(xué)前教育體制機(jī)制和政策保障體系，推進(jìn)學(xué)前教育普惠普及、安全優(yōu)質(zhì)發(fā)展，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)學(xué)前教育資源的影響力和覆蓋面，使得幼兒“入園難、入園貴”的問題逐步得到解決，努力實(shí)現(xiàn)幼有所育，提升馬尾人民的幸福感。
二是完善醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。上半年安排衛(wèi)生健康支出9698萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年700元。高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，下?lián)荛_發(fā)區(qū)醫(yī)院和瑯岐醫(yī)院31500萬元，以完善我區(qū)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。落實(shí)省、市深化醫(yī)療衛(wèi)生體系改革工作，推動(dòng)分級(jí)診療工作。促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，加大基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政投入力度，鞏固農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療預(yù)防保健網(wǎng)絡(luò)，完善鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保障機(jī)制，提高邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)醫(yī)待遇，穩(wěn)定鄉(xiāng)醫(yī)隊(duì)伍，下?lián)?7.29萬元用于鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保障和養(yǎng)老生活補(bǔ)助。完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入分配，健全績(jī)效激勵(lì)機(jī)制
三是構(gòu)建社會(huì)保障體系。上半年安排社會(huì)保障和就業(yè)支出18746萬元。做好城市、農(nóng)村居民最低生活保障費(fèi)經(jīng)費(fèi)籌集、審核工作，解決城市、農(nóng)村弱勢(shì)群體生活困難問題。上半年下?lián)艹青l(xiāng)困難群眾及優(yōu)撫對(duì)象元旦春節(jié)期間生活補(bǔ)貼和過節(jié)費(fèi)269.8萬元，節(jié)日性價(jià)格補(bǔ)貼148.75萬元。下?lián)芾щy殘疾人重度殘疾人生活補(bǔ)和護(hù)理補(bǔ)貼財(cái)政撥補(bǔ)資金511.09萬元、城鄉(xiāng)低保金1302.6萬元、城鄉(xiāng)困難群眾救助249萬元。
四是推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。上半年下達(dá)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范資金1234.68萬元，支持5個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村和1個(gè)四星級(jí)村產(chǎn)業(yè)振興、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。撥付耕地地力補(bǔ)貼資金和實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼109萬元，促進(jìn)提升糧食綜合生產(chǎn)能力，調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性，落實(shí)糧食生產(chǎn)安全責(zé)任。下達(dá)保費(fèi)補(bǔ)貼資金189.66萬元，支持漁業(yè)互保工作，全力保障漁民人身和財(cái)產(chǎn)安全，努力實(shí)現(xiàn)我區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。
（五）管理賦能，財(cái)政資金使用擴(kuò)面增效。
一是建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，有力促進(jìn)財(cái)政資源配置效率不斷提高、使用效益不斷提升。2023年實(shí)現(xiàn)新一體化“四本預(yù)算”績(jī)效全覆蓋，組織開展4個(gè)年初預(yù)算新增重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，完成2022年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)2571個(gè)，部門整體績(jī)效自評(píng)66家。
二是健全機(jī)制，優(yōu)化創(chuàng)新開展評(píng)審工作。通過推行建設(shè)項(xiàng)目主要材料、設(shè)備詢定價(jià)業(yè)主主責(zé)制,制定《關(guān)于進(jìn)一步行規(guī)范馬尾區(qū)財(cái)政投資性項(xiàng)目主要材料(設(shè)備）詢定價(jià)及評(píng)審認(rèn)定辦法》，規(guī)范馬尾區(qū)財(cái)政投資性項(xiàng)目主要材料價(jià)格認(rèn)定依據(jù)，建立主要材料（設(shè)備）詢定價(jià)及重大施工措施方案認(rèn)定監(jiān)督機(jī)制，明確建設(shè)各方職責(zé)，避免后期價(jià)格評(píng)審分歧爭(zhēng)議。積極爭(zhēng)效、加快評(píng)審時(shí)效，優(yōu)化程序，全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審任務(wù)，上半年高效完成我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)新馬醫(yī)建設(shè)、地鐵下穿配套工程等項(xiàng)目評(píng)審任務(wù)。2023年上半年完成財(cái)政性投資項(xiàng)目評(píng)審65項(xiàng)，送審?fù)顿Y金額25.67億元，核定投資24.45億元，凈核減1.22億元，核減率4.75%。
三是規(guī)范政府采購(gòu)行為，進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。上半年，全區(qū)共完成政府采購(gòu)活動(dòng)42次，完成貨物、工程、服務(wù)類采購(gòu)額5794萬元，節(jié)約財(cái)政資金246萬元，資金節(jié)約率4.25%，與上年同期相比采購(gòu)量減少3830萬元。共完成網(wǎng)上超市采購(gòu)業(yè)務(wù)153 批次，完成采購(gòu)金額236萬元，節(jié)約財(cái)政資金60萬元，資金節(jié)約率20%，與上年同期相比采購(gòu)量減少109萬元。
綜上，上半年各項(xiàng)財(cái)政工作有序推進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。但我們也清醒的認(rèn)識(shí)到：疫情后經(jīng)濟(jì)時(shí)代對(duì)財(cái)政收入壓力依舊嚴(yán)峻，土地市場(chǎng)的不確定性以及減稅降費(fèi)政策影響財(cái)政仍處于緊平衡狀態(tài)，收支矛盾較為突出，財(cái)政資金使用效益有待繼續(xù)提高。這些問題我們將在今后的工作中努力加以解決。
三、下半年工作思路
2023年中央經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)濟(jì)會(huì)議提出要推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開好局起好步。按照區(qū)委、區(qū)政府對(duì)做好當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的決策部署，開源節(jié)流，讓財(cái)政資金發(fā)揮更大社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)等政策帶來的困難和挑戰(zhàn)，更好地集中有限財(cái)力統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，突出重點(diǎn)，量力而行，切實(shí)保障區(qū)委、區(qū)政府的部署落實(shí)。下半年著力做好以下工作：
（一）努力挖潛增收，組織做好財(cái)政收入。
一是持續(xù)落實(shí)各類稅費(fèi)支持政策，持續(xù)開展企業(yè)走訪服務(wù)，助力企業(yè)盡快擺脫疫情影響，涵養(yǎng)稅基、開拓稅源。二是充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，服務(wù)企業(yè)做好重點(diǎn)招商，形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。三是盤活存量資產(chǎn)資源，加強(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理，加快低效、閑置資產(chǎn)出租、處置，形成非稅收入，補(bǔ)充財(cái)力缺口。加大向上爭(zhēng)取的力度，全力爭(zhēng)取政策資金和政府債券資金傾斜。
（二）強(qiáng)化預(yù)算管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
一是堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€，確保民生支出應(yīng)保盡保，其他支出按照輕重緩急依次安排。二是不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求，切實(shí)嚴(yán)控開支，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把更多的財(cái)力用在發(fā)展緊要處、民生急需處。三是嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算支出。
（三）聚焦效能提升，提高財(cái)政管理水平。
一是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理和監(jiān)督約束?？?jī)效與預(yù)算資金的申請(qǐng)、分配、下達(dá)、調(diào)整、使用等銜接，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用到財(cái)政政策項(xiàng)目的設(shè)立、調(diào)整、取消等環(huán)節(jié)，切實(shí)做到“有效安排、低效調(diào)整、無效問責(zé)”。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)政決算報(bào)告、國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告、地方政府債務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告之間的銜接，全面真實(shí)反映政府運(yùn)行狀況及財(cái)政可持續(xù)情況。三是落實(shí)省市關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革要求，細(xì)化各項(xiàng)政策措施，夯實(shí)改革基礎(chǔ)，及時(shí)落地見效，推進(jìn)全區(qū)預(yù)算管理水平再上新臺(tái)階。
（四）關(guān)注群眾生活，扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)。
一是宜居建設(shè)工程，涵蓋老舊小區(qū)改造、保障性安居工程，建設(shè)宜居宜業(yè)美麗馬尾。 二是綠色人文工程，涵蓋歷史文化保護(hù)利用、馬尾船政古厝特色風(fēng)貌打造、城鄉(xiāng)垃圾綜合處理、污水處理提質(zhì)增效、河道黑臭水體整治。三是安全韌性工程，涵蓋城市排水防澇、城市供水、城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施更新改造。四是智慧管理工程，讓城市更“聰明”，推動(dòng)5G智慧街區(qū)數(shù)字化和智能化建設(shè)，城市精細(xì)化管理，排水智能化系統(tǒng)管理。
（五）提升服務(wù)意識(shí)，激發(fā)市場(chǎng)主體新活力。
一是圍繞“四大經(jīng)濟(jì)”強(qiáng)產(chǎn)業(yè)，集中全力打造新一代信息技術(shù)、新能源儲(chǔ)能、水產(chǎn)品預(yù)制菜三大千億產(chǎn)業(yè)集群。深耕新一代信息技術(shù)，發(fā)力新能源儲(chǔ)能，引進(jìn)落地儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群。布局建設(shè)配套齊全的預(yù)制菜專業(yè)化園區(qū)，全方位推進(jìn)馬尾高質(zhì)量發(fā)展。二是深化數(shù)字福建建設(shè)，培育壯大綠色經(jīng)濟(jì)，大力支持發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，深化“電動(dòng)福建”建設(shè)，持續(xù)實(shí)施龍頭企業(yè)培優(yōu)扶強(qiáng)工程。重點(diǎn)激發(fā)“專精特新”企業(yè)成長(zhǎng)活力，加強(qiáng)“專精特新”企業(yè)成長(zhǎng)培育。三是進(jìn)一步深化政銀企合作。加強(qiáng)與上級(jí)局和橫向部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)細(xì)致掌握考核規(guī)則變化，定期開展金融指標(biāo)摸底工作。大力推進(jìn)落實(shí)省級(jí)紓困貸等支持政策，與區(qū)內(nèi)相關(guān)銀行保持聯(lián)動(dòng)，加快推動(dòng)符合條件的企業(yè)信貸投放。四是加快搭建金融孵化平臺(tái)。以馬尾基金小鎮(zhèn)二期為支點(diǎn)打造金融業(yè)集聚區(qū)，培育或引進(jìn)知名品牌會(huì)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、信用評(píng)級(jí)等優(yōu)質(zhì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)專業(yè)軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)處理等后臺(tái)服務(wù)機(jī)構(gòu)入駐，提升整體發(fā)展水平。
（六）降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。
強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線,確保財(cái)政運(yùn)行行穩(wěn)致遠(yuǎn)。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)源頭管控,完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化核查機(jī)制,動(dòng)態(tài)掌握全區(qū)債務(wù)情況,防范違法違規(guī)舉債融資，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，對(duì)各項(xiàng)債務(wù)分類審慎處置，多渠道化解隱性債務(wù),杜絕虛假化債。
主任、各位副主任、各位委員，上半年財(cái)政工作雖取得一定成績(jī)，但在經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境中，財(cái)政工作面臨更大的困難和挑戰(zhàn)，完成全年預(yù)算任務(wù)十分艱巨，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，誠(chéng)懇接受區(qū)人大常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，統(tǒng)籌謀劃，扎實(shí)做好財(cái)政發(fā)展改革工作，為建設(shè)更高品質(zhì)更具活力的現(xiàn)代化新馬尾作出積極貢獻(xiàn)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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